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江西省九江市中级人民法院2018年部门预算
  发布时间:2018-02-09 11:24:17 打印 字号: | |
  江西省九江市中级人民法院

2018年部门预算

目  录

第一部分 九江市中级人民法院概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 九江市中级人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市中级人民法院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市中级人民法院概况

一、部门主要职责

九江市中级人民法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权,在市委的领导下,监督和指导全市各基层人民法院的审判工作,接受江西省高级人民法院的监督和指导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和省高级人民法院交由审判的案件。

2、依法审理赔偿案件和决定国家赔偿。

3、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;依法审理减刑假释案件。

4、依法对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

5、依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6、监督和指导基层人民法院的审判工作;管理和协调全市法院执行工作。

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与社会管理综合治理工作。

8、指导基层人民法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员,协同市机构编制主管部门管理全市各基层人民法院机构编制,制定相关人员管理办法。

9、协助地方党委管理和考核基层人民法院领导干部,健全双重管理的程序性规定。

10、指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物资装备的管理工作。

11、领导基层人民法院的监察工作。

12、承办其他应当由市中级人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

  九江市中级人民法院共有1个预算单位,编制人数188人,其中:中央政法编制167人,全部补助事业编制21人。实有人数176人(退休人员均在社保局领取工资),其中:在职人数174人,离休人员2人。

第二部分 九江市中级人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额为8844.28万元,较上年预算安排7361.9万元增长20.14%,其中;财政拨款收入5782.8万元,占收入预算总额的65.38%,较上年预算安排5332.9万元增长8.44%;上年结转收入3061.48万元,占收入预算总额的34.62%,较上年结转收入2029万元增长50.89%。

(二)支出预算情况

2018年支出预算8844.28万元,较上年预算安排7361.9万元增长20.14%。

按支出项目类别分类划分:(1)基本支出4732.36万元,占支出预算总额的53.51%,较上年预算安排4410.17万元增长7.31%,包括工资福利支出3796.99万元,较上年预算安排1994.49万元增长90.37%;商品服务支出839.09万元,较上年预算安排850.67万元下降1.36%;对个人和家庭补助96.28万元,较上年预算安排1565.01万元下降93.85%。(2)项目支出4111.92万元,占支出预算总额的46.49%,较上年预算安排2951.73增长39.31%,包括工资福利支出273.13万元;商品服务支出1917.96万元,较上年预算安排1111.4万元增长72.57%;基本建设支出0万元,上年基本建设支出850万元;其他资本性支出970.83万元,较上年预算安排990.33万元下降1.97%;其他支出预算安排950万元,上年未支出。

按支出功能科目划分:公共安全支出8815.38万元,较上年预算安排7361.9万元增长19.74%;社会保障和就业支出28.9万元。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出4070.12万元,占支出预算总额的46.02%,较上年预算安排1994.49万元增长104.07%;商品服务支出2757.05万元,占支出预算总额的31.17%,较上年预算安排1962.07万元下降40.52%;对个人和家庭的补助支出96.28万元,占支出预算总额的1.09%,较上年预算安排1565.01万元下降93.85%;基本建设支出0万元,上年基本建设支出850万元;其他资本性支出970.83万元,占支出预算总额的10.98%,较上年预算安排990.33万元下降1.97%;其他支出预算安排950万元,上年未支出。

(三)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算5782.8万元,占支出预算总额的65.38%,较上年预算安排5332.9增长8.43%。具体支出情况是:公共安全5782.8万元,占财政拨款支出预算的100%,较上年预算安排5332.9增长8.43%。

(四)政府性基金情况

我院无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算2010.98万元,比2017年预算增加(减少)1561.4万元,增长(下降)27.36%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额1152.27万元,其中:政府采购货物预算318.94万元、政府采购工程预算121.33万元、政府采购服务预算712万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆24辆,其中,执法执勤用车24辆。

2018年部门预算安排购置车辆2辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年部门预算中没有200万以上、需绩效评审的项目。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年九江市中级人民法院“三公”经费一般公共预算安排92.4万元。其中:

因公出国(境)费没有安排预算,主要原因是上年结转资金12.94万元。

公务接待费30万元,比上年减60万元,主要原因是:上年结转资金90万元。

公务用车运行维护费62.4万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元.

第三部分 九江市中级人民法院2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
责任编辑:黄珏
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